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北京彩票快3开奖:中共娄底市委老干部局2019年部门预算说明

2019/2/3 10:33:57  来源:娄底新新网 

北京快3单双 www.lj6c2.cn 一、单位职能职责

贯彻执行中央、省、市关于老干部工作的方针、政策和法规;负责对全市老干部工作的督查、指导和协调,督促老干部政治、生活待遇落实,组织指导老干部开展活动、发挥作用;指导、督查离退休干部党组织建设,开展老干部思想政治工作,加强老干部的学习教育;负责老干部和老干部工作的宣传,开展尊老、敬老、爱老活动,依法维护老干部的合法权益;承担市关工委的日常工作;负责市委、市人大、市政府、市政协四大家市级离退休老领导及市委、市政府部、委、办享受市级待遇(含单项待遇)离休干部的部分日常管理服务工作,等等。    

二、单位机构设置

2019年部门预算编制局机关范围包括办公室、保健安置科、组织宣教科、市关工委办公室、地市级老干办、市委离退休干部工作委员会办公室、市老干部活动中心,其中市老干部活动中心为副处级参照公务员管理事业单位为我局的二级机构。我局(含二级机构)现有编制29人,其中在编27人,离退休人员20人。

三、2019年部门预算情况说明

2019年收入为财政预算拨款。支出包括局机关和二级机构运行经费。

(一) 关于 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算626.30万元,收入为一般公共预算拨款,其中经费拨款收入616.30万元、纳入一般公共预算管理的非税收入10.00万元,无政府性基金预算。支出包括:一般公共服务支出626.30万元。

(二)关于 2019年一般公共预算当年拨款情况说明

2019年一般公共预算当年拨款626.30万元,比上年增加73.58万元,主要是增加了离退休职工及在职职工的绩效奖金。

一般公共预算当年拨款结构情况:一般公共服务经费拨款616.3万元,占98.4%;纳入预算管理的非税收入拨款10万元,占1.6%。

1、基本支出: 2019年基本支出预算数为359.30万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出: 2019年项目支出预算数为267.00万元,系本单位为完成财政财务管理工作而发生的支出,其中:办公楼维修2.82万元,保健协会1.9万元,处级干部退休慰问9.5万元,非税成本10.00万元,关工委31万元,军队错处离休费2.3万元,看望异地离休费4.75万元,老干部帮扶30万元,老干活动费8万元,老干迎春茶话会9.5万元,老干党建学习3万元,老干学习考察18.21万元,老干艺术团1.9万元,老干用车30.4万元,老年大学29.52万元,离退休干部工委经费20万元,老年摄影协会1.9万元,离退休体检费9.5万元,离休干部会诊费4.75万元,门球协会1.9万元,柔力球1.9万元,诗词协会3.8万元,书协3.8万元,租车费8.35万,特殊经费13.3万元,外来老干接待费5万元。

(三)关于2019 年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出359.30万元, 其中:人员经费299.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金;公用经费59.67万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(四)关于 2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算总计51.00万元,其中:公务接待费11.6万元,公务用车运行费39.4万元,比上年经费减少3.6万。

(五)关于2019 年政府性基金预算支出情况的说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(六)关于 2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入,其中有经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款;支出包括:一般公共服务支出。 2019年收支总预算626.30万元。

(七)关于 2019年收入预算情况说明

2019年收入预算626.30万元全部为一 般公共预算拨 款收入。

(八)关于 2019 年支出预算情况说明

2019年支出预算626.30万元,基本支出359.30万元,占 57.37%;项目支出267.00万元,占42.63%。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年机关运行经费财政拨款预算626.30万元,比上年增加73.58万元,上升11.75%

2、国有资产占有使用情况

截至 2018年12月31 日,市地市级老干办有车辆4辆,均为老干部服务用车。无单位价值 200 万元以上大型设备。2019年部门预算未安排购置车辆。

3、政府采购情况

2019年无政府采购预算。

4、绩效目标设置情况

2019年预算均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款626.30万元。

2019年1月30日

附件:市老干局部门预算和“三公”经费预算公开表格.xlsx

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